就是这边去年有三笔帐做错了，但是收到一笔款支出去一笔款直接记利润了但是实际不对的应该怎么把过年的利润冲回然后今年从新做呢，或者是您说这个应该怎么做呢

平安 追问

2019-03-31 15:00

就是当时收入一笔款支出一笔款，不知道是什么钱领导也没说就互底了一记的营业外收入，但是这账业务做错

陈诗晗老师 解答

2019-03-31 15:04

实际 这个钱是什么钱

平安 追问

2019-03-31 15:08

介绍费，把一家的产品介绍给另一家，但是这个利润还要一分为二给两家我们一份另一家一份，

平安 追问

2019-03-31 15:08

领导说完我也蒙了这是啥

陈诗晗老师 解答

2019-03-31 15:40

相当 于这个钱有一部分是你企业的介绍费收入，但是有一部分是分给其他公司的 
借：以前年度损益调整 
贷：其他应付款 
借：盈余公积 
未分配利润 
贷：以前年度损益调整

平安 追问

2019-03-31 15:41

好的谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-03-31 15:46

不客气，祝工作愉快