账上做了去年的一笔预存宽带费，没有结转费用，现在3月可以做结转费用吗，如果可以的话 要做个使用明细来结转，使用明细日期是做去年还是今年啊

阳 追问

2019-03-28 12:28

是去年九月和十月的宽带费，应该在今年还是去年结转啊

阳 追问

2019-03-28 13:00

因为去年的会计没转，现在3月可以转吗还是说要在去年账里转啊，如果转去年的，去年的财务报表数据就要变化吧

meizi老师 解答

2019-03-28 13:33

你好 既然是去年的费用 应该在去年就做费用了  那你今年补做费用 你发票是好久的？今年的发票吗？

阳 追问

2019-03-28 13:58

去年的发票啊

meizi老师 解答

2019-03-28 14:02

你好 去年的发票今年补做费用就做 借方以前年度损益 贷方预付账款 借方未分配利润贷方以前年度损益

阳 追问

2019-03-28 14:06

好的，谢谢噢

阳 追问

2019-03-28 14:10

老师我这样做的使用明细表，做结转依据，这个表

meizi老师 解答

2019-03-28 14:21

你好 可以 你把这个明细做附件即可