之前年度数据几乎没有这个新建账套怎么弄呀（做的全盘账）

学徒 追问

2019-03-28 09:54

就拿了一堆进销存统计表，从开业到现在的

学徒 追问

2019-03-28 09:56

我这属于内账吧？

邹老师 解答

2019-03-28 09:58

你好，属于内账 
内账也需要有内账业务原始单据才可以建账的

学徒 追问

2019-03-28 10:07

清点库存  药品盘盈 怎么处理啊 
怎么平

邹老师 解答

2019-03-28 10:09

你好 
借；库存商品   贷；待处理财产损益 
借；待处理财产损益   贷；管理费用

学徒 追问

2019-03-28 10:35

亏损的话管理费用二级科目设置 管理费用-公益 那盘盈呢

邹老师 解答

2019-03-28 10:38

你好，盘盈可以计入管理费用——资产盘盈

学徒 追问

2019-03-28 14:13

这样做，可行吗

邹老师 解答

2019-03-28 14:15

你好，盘盈应当的冲销管理费用才是啊

学徒 追问

2019-03-28 14:41

把库存商品改成管理费用呗

邹老师 解答

2019-03-28 14:42

你好，是最后一个分录，借方管理费用，不应当写盘盈明细，这个盘亏了

学徒 追问

2019-03-28 14:58

最后那个不是结转盘盈那个吗

邹老师 解答

2019-03-28 14:59

你好 
盘盈，借；库存商品   贷；待处理财产损益 
借；待处理财产损益  贷；管理费用 
盘亏，借；待处理财产损益   贷；库存商品 
借；管理费用   贷；待处理财产损益