4月份如果真的要开13点发票，那3月份之前签的16点的合同，没有开票，到4月份怎么办啊！申报那块怎么办啊！

吴慧 追问

2019-03-27 20:14

那如果16点合同金额是100万，那申报做未申报收入那意思就是说提前把这个100税额缴税是吗？

小云老师 解答

2019-03-27 20:48

是的，先申报缴税

吴慧 追问

2019-03-27 21:09

那下个月开16点发票，申报怎么报税呢？申报表怎么填呢？

吴慧 追问

2019-03-27 21:13

那我这边提前把16点发票税交了，那到时候下个月开16点发票，那申报怎么办啊！

小云老师 解答

2019-03-27 21:13

下个月申报表会改成新的样式的，所以现在还不能确定该填哪栏，但肯定是不会重复交税的

吴慧 追问

2019-03-28 19:09

快递费属于管理费用那一内啊！

吴慧 追问

2019-03-28 19:10

办公用品吗？

小云老师 解答

2019-03-28 19:24

二级科目可以直接写快递费

吴慧 追问

2019-03-28 19:26

记帐凭证摘要写的快递费可是明细表里面没有快递费金额，利润表里面有快递费金额，老师请问这是怎么回事啊！

吴慧 追问

2019-03-28 19:27

年度明细里面没有快递费金额，利润表里面有含快递费金额。

吴慧 追问

2019-03-28 19:29

期间费用里面没有快递费金额，明细表里面的管理费用数和利润表里面的管理费用数对不上，少了快递费金额。

小云老师 解答

2019-03-28 19:31

你好，软件前期设置是你们自己设置的，出现这种问题的可能性很多，所以这种问题老师无法帮忙哦，你可以打电话给软件客服人员咨询

吴慧 追问

2019-03-28 20:13

还有老师，如果我4月份申报的时候申报了未开票收入50万申报，那这个50万做账是做到3月份里面吗？具体这个50万未开票收入怎么做记帐凭证啊！

小云老师 解答

2019-03-28 20:22

是的，借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费

吴慧 追问

2019-03-28 21:28

那4月份开16点发票后再怎么做账呢？

小云老师 解答

2019-03-28 22:03

已经做过开票时就不用再做了

吴慧 追问

2019-03-29 13:31

老师，年度企业所得税里面的一般企业收入明细表第一行营业收入是填一年总的不含税总金额吧，

吴慧 追问

2019-03-29 16:28

在吗？