公司补交的公会经费、公会经费滞纳金详细会计分录

吴作慧 追问

2019-03-27 17:52

老师：补交2017年1-3月份工会经费1086，滞纳金：1862.49，现金交税务局，详细会计分录

郭老师 解答

2019-03-27 18:00

借以前年度损益调整1086贷应付职工薪酬1086借应付职工薪酬1086营业外支出-滞纳金1862.49贷银存，借利润分配1086贷以前年度损益调整1086

吴作慧 追问

2019-03-27 18:13

万分感谢老师‍

郭老师 解答

2019-03-27 18:28

不用客气的

吴作慧 追问

2019-03-27 18:34

郭老师，利润分配二级科目

郭老师 解答

2019-03-27 18:35

未分配利润

吴作慧 追问

2019-03-27 18:50

老师以前年度损益调整在哪个科目下面增加

郭老师 解答

2019-03-27 18:52

没有得用利润分配做

吴作慧 追问

2019-03-27 18:59

老师麻烦帮我详细写一下会计分录

郭老师 解答

2019-03-27 19:21

借利润分配1086贷应付职工薪酬1086借应付职工薪酬1086营业外支出-滞纳金1862.49贷银存，

吴作慧 追问

2019-03-27 19:53

感谢老师

吴作慧 追问

2019-03-27 19:54

在汇算清缴的时候还调吗？

郭老师 解答

2019-03-27 22:55

不调整

吴作慧 追问

2019-03-28 15:13

老师 
急救

吴作慧 追问

2019-03-28 15:14

老师急救：昨天咨询你的补交工会经费现在结转完期末余额在贷方，合适不？

郭老师 解答

2019-03-28 15:40

那个科目的余额在贷方

吴作慧 追问

2019-03-28 15:50

吴作慧 追问

2019-03-28 15:51

郭老师你看对不对

吴作慧 追问

2019-03-28 15:51

我怎么觉得不对啊

吴作慧 追问

2019-03-28 15:54

老师急救

郭老师 解答

2019-03-28 16:07

分录对，第二页应改有个贷银存

吴作慧 追问

2019-03-28 16:13

第二页有的

吴作慧 追问

2019-03-28 16:13

怎么余额方向是不是不对

郭老师 解答

2019-03-28 16:22

未分配利润借方余额