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之前找代理记账公司记账的，账上在18年四季度有6万的盈利，当时候没有交到企业所得税，当时她说用 的是暂估费用，那现在去税局做核定征收，上年所得税额，该填零呢?还是填6万盈利的企业所得税？现在已经拿回来自己做账了，那是不是应该把19年一季度的发票，拿来冲抵18年4季度的暂估费用呢？
虚竹
于2019-03-26 18:28 发布 1021次浏览
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丁老师
职称： 中级会计师
2019-03-26 20:08
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精选问题
想听劳务所得个税的相关税率、相关算的方法、相 问
你好，这个你可以参考这里 https://www.gerensuodeshui.cn/index_lwbc.html 申报的话，看个税申报的课程就可以了。 答
老师 我们是建筑公司 老板名下好几家公司 但是 问
不建议这么做，有合规风险： 工资需发给有劳动关系的员工，A 不是 B 公司员工，B 发工资无依据，还可能涉及个税、社保违规； 跨公司报销需费用真实关联该公司业务，若仅为能报销而拆分工资，易被认定为虚列成本。 合规做法是通过劳务派遣、业务外包等明确关系，或按实际受益公司清算代垫费用。 答
老师好 我们公司现在要转让 当时注册资本金是10 问
你好，是的，不到位，被查了要罚款的。 答
老师，想咨询一下。二手车市场以公司名义开了2000 问
开了就要申报的，不然投诉对方乱开 答
老师，请教一下股东变更遇到的一些问题 问
同学，你好 具体什么问题呢？ 答
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虚竹 追问
2019-03-26 23:22
丁老师 解答
2019-03-27 12:46