送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-26 16:43

可以,一样可以认证抵扣的

追逐繁星 追问

2019-03-26 16:59

老师,小规模纳税人,代开增值税专票发票,当月预交的增值税,在做账的时候,直接缴纳吗?需要计提吗?

maize老师 解答

2019-03-26 17:00

直接做缴纳分录借应交税费应交增值税贷银行就可以

追逐繁星 追问

2019-03-26 17:02

老师,缴纳的附加税,需要计提吗?还是直接缴纳?

maize老师 解答

2019-03-26 17:04

需要先计提,你要是之前没计提需要补上

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相关问题讨论
你好,收购发票可以抵,其他的不能抵
2016-12-14 16:30:53
你好,进项税额税额是全部抵扣的,不用再乘以税率。你看增值税专用发票上面有税额栏,那个税额直接全额抵扣的。
2021-07-10 20:21:11
这个税率的话,和你购买商品的税率,是一样的哦 取得专票的话,是可以抵扣的哦
2020-04-15 12:36:56
你好,需要缴纳增值税,税率是13%,应纳税额=销项税额—进项税额 城建税=增值税*7%或5% 教育费附加=增值税*3% 地方教育费附加=增值税*2%
2019-07-16 17:14:57
你好,现在出售是按13%的税率
2022-05-09 18:20:23
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