之前库存商品入账时候钱少入了，等于是结转成本也错了，现在怎么改呀

暖暖 追问

2019-03-26 15:43

就是比如小米之前我入库一直5元一斤，现在结账呀供应商有说5元不行，得5.5元结算，那之前入库的和结转的全部都红冲了是吗？

maize老师 解答

2019-03-26 15:46

是的，要是有问题需要冲回重新做才可以

暖暖 追问

2019-03-26 15:53

跨年了怎么办

maize老师 解答

2019-03-26 15:58

那结转成本时候只能做以前年度损益调整了

暖暖 追问

2019-03-26 16:02

咋做了？

maize老师 解答

2019-03-26 16:03

借库存商品负数 贷应付账款 负数 借库存商品贷以前年度损益调整

maize老师 解答

2019-03-26 16:08

冲回之前重新按发票，主营业务成本这个需要用以前年度损益调整这个科目代替

暖暖 追问

2019-03-26 16:11

这样就理解了，老师借库存商品贷以前年度损益调整后面的数字是我现在要入库的正确数字吗

maize老师 解答

2019-03-26 16:15

是的，以前年度损益调整这个科目还是需要结转到利润分配未分配利润下面