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送心意

月月老师

职称： 中级会计师

2019-03-26 10:39

你好，购进、销售 
借：原材料 
贷：应付账款 
借：应收账款 
贷：主营业务收入 
应交税金—增值税（销项税额） 
借：管理费用 
贷：应付职工薪酬 
借：应付职工薪酬 
贷：银行存款 
其他应付款—员工社保 
借：低值易耗品 
贷：应付账款 
借：管理费用 
贷：累计折旧

潼潼 追问

2019-03-26 10:43

老师，用加权平均法做以上图片销售成本的分录怎么做的？

月月老师 解答

2019-03-26 11:25

你好，你是有好几个产品吗。

潼潼 追问

2019-03-26 11:43

就是坯料买回来拉出去加工直接卖，还有做成品门窗的，就这两个，主要是卖材料为主

潼潼 追问

2019-03-26 11:47

成品还需要领配件做的

潼潼 追问

2019-03-26 11:47

老师，那应该怎么做分录，或者月分别怎么结转法

月月老师 解答

2019-03-26 13:14

你好，你可以按产品核算，例如折旧就可以直接计入费用。

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你好，购进、销售 借：原材料 贷：应付账款 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金—增值税（销项税额） 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应付款—员工社保 借：低值易耗品 贷：应付账款 借：管理费用 贷：累计折旧
2019-03-26 10:39:12
你好，银行提现 借：现金 贷：银行存款 收到职工归还借款 借：银行存款 贷：其他应收款—某员工
2019-02-23 14:39:05
借；银行存款 贷；应收票据
2017-12-05 10:25:17
您好，收钱借银行存款贷其他应付款/应收账款，付出去，借其他应付款吕贷银行存款
2019-11-27 16:26:56
你好，还没有实际到账不需要做分录
2021-12-30 09:36:31
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