去年12月的科目入错了，现在应该如何更正？

Lili 追问

2019-03-23 15:54

社保费，应该入管理费，错入现金

郭老师 解答

2019-03-23 15:55

分录

Lili 追问

2019-03-23 16:00

借：其他应付款-社保个人             贷：现金

郭老师 解答

2019-03-23 16:07

借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 
借应付职工薪酬贷其他应付款

Lili 追问

2019-03-23 16:17

再请问一下，去年购买并安装了充电桩，价值几万元，当时直接入了“主营业务成本”没有入库存商品，现在要卖。怎么处理好？

郭老师 解答

2019-03-23 16:20

红冲成本然后做成本

Lili 追问

2019-03-23 16:25

这样对去年的所得税会不会有影响？

郭老师 解答

2019-03-23 16:32

汇算清缴你调增成本吗？调增就可以记今年

Lili 追问

2019-03-23 16:42

不太明白？能具体点吗？

Lili 追问

2019-03-23 16:44

如果汇算清缴调增成本，那是会计师事务所做的吗？

郭老师 解答

2019-03-23 16:57

自己做汇算清缴 
你什么不明白，汇算清缴好是这次的业务