送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-23 11:39

你好,是什么单位支付的 土石方工程运费呢?

장 신 영 追问

2019-03-23 11:41

载沙石的

邹老师 解答

2019-03-23 11:42

你好,我知道这个是载沙石,我是想问你单位是工程施工,还是房地产开发,还是接受工程施工服务的单位?

장 신 영 追问

2019-03-23 12:26

我们是做搅拌站的  
现在要付沙石的运费 
他们提供对公的账号是土石方工程公司

邹老师 解答

2019-03-23 13:05

你好,可以计入砂石的采购成本,计入原材料科目核算

장 신 영 追问

2019-03-23 13:33

可是没有发票

邹老师 解答

2019-03-23 13:49

你好,那可以做无票购进处理,汇算清缴按规定予以调整就是了

장 신 영 追问

2019-03-23 13:51

怎么调整呢 因为我没有做过

邹老师 解答

2019-03-23 13:52

你好,在汇算清缴的时候,在纳税调整项目表的扣除类——其他做纳税调增应纳税所得额处理

장 신 영 追问

2019-03-23 13:55

然后 调整到所得税?补缴?

邹老师 解答

2019-03-23 13:56

你好,调增应纳税所得额,可能会涉及补交企业所得税的

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