去年公司做账，有些银行存款进来，因没有对应的发票，做的是预收账款；后面给对应公司开发票 因忘记预收账款有他们公司，所以当时录入的是应收账款，现在才发现这个问题！现在这种情况怎么处理？预收账款，应收账款到底怎么用才合理，有点困惑？

去年公司做账，有些银行存款进来，因没有对应的发票，做的是预收账款；后面给对应公司开发票 因忘记预收账款有他们公司，所以当时录入的是应收账款，现在才发现这个问题！现在这种情况怎么处理？预收账款，应收账款到底怎么用才合理，有点困惑？

答： 你好 如果你们公司业务不是很多 建议直接走应收应付科目来核算 不要走预收账款预付账款来 这样避免同一个客户对账不好核对 加大工作量

去年做账时，开始当时有些银行款项进来，做的是预收账款；后面其对应的公司又开票给对方，但忘记做过预收账款的，又做了应收账款，现在发现这个问题！有点困惑，这两个科目怎么做比较合理！

答： 你好，付一个说明做一个转帐 借：预收 贷：应收

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我们账上有这样一个问题，因为前期是在代理记账公司做的，好多可能没有交接清楚，有些商品先开票未收款：借：应收账款。后期收到款了，会计又记为，借：银行存款 贷：预收账款。但是是同一商品。后面发现好多这样的问题。我们应该怎么调？还有有些是收到的现金，记得是应收账款。后期如何调整？

答： 这个就按实际发生情况调。