总包与分包的问题。总包合同金额306650元，然后开了一张91995 10%的发票 然后分包要开多少可以抵扣？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 10:07

发票是10%，分包税率也是10%

陈诗晗老师 解答

2019-03-21 10:09

那么他开相同金额的你来抵扣就可以了。不交增值税。

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 10:14

我就是不懂计算分包费的方法？老师能给说下吗

陈诗晗老师 解答

2019-03-21 10:16

分包费的算法？ 
你现在开出去了10万的票，假如增值税是1万，那么你的计税是销-进。那么对方你开一样的发票，你就不用交税了

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 10:22

总包合同金额306650元 按合同总价的30%预付91995元，91995是10%税率的，我想问分包要开多少抵扣

陈诗晗老师 解答

2019-03-21 10:25

同学。开91995抵扣就行了。

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 10:28

我开了84800.99，不清楚怎么算的

陈诗晗老师 解答

2019-03-21 10:29

84800.99是含 税的还是不含税的，这个是你发票的总金额，还是只是金额

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 10:41

是含税的，91995也是

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 10:56

？？？？？？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 11:02

老师能帮忙解答一下吗？

陈诗晗老师 解答

2019-03-21 11:08

你到底开的是84800.9还是91995，同学

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 11:16

总包开91995，分包开了84800.99

陈诗晗老师 解答

2019-03-21 11:20

你开了91995，你应该交的销是8363.18，你收到了84800.9，进项是7709.17 
一般计税你交的增值税是8363.18-7709.17=654.01 
你现在如果不想交税的话，就还需要开10%税率的发票7194.11