送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-03-21 10:05

你好。同学。开的发票上的税额是多少,分包的税率是多少

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 10:07

发票是10%,分包税率也是10%

陈诗晗老师 解答

2019-03-21 10:09

那么他开相同金额的你来抵扣就可以了。不交增值税。

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 10:14

我就是不懂计算分包费的方法?老师能给说下吗

陈诗晗老师 解答

2019-03-21 10:16

分包费的算法? 
你现在开出去了10万的票,假如增值税是1万,那么你的计税是销-进。那么对方你开一样的发票,你就不用交税了

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 10:22

总包合同金额306650元 按合同总价的30%预付91995元,91995是10%税率的,我想问分包要开多少抵扣

陈诗晗老师 解答

2019-03-21 10:25

同学。开91995抵扣就行了。

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 10:28

我开了84800.99,不清楚怎么算的

陈诗晗老师 解答

2019-03-21 10:29

84800.99是含 税的还是不含税的,这个是你发票的总金额,还是只是金额

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 10:41

是含税的,91995也是

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 10:56

??????

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 11:02

老师能帮忙解答一下吗?

陈诗晗老师 解答

2019-03-21 11:08

你到底开的是84800.9还是91995,同学

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-21 11:16

总包开91995,分包开了84800.99

陈诗晗老师 解答

2019-03-21 11:20

你开了91995,你应该交的销是8363.18,你收到了84800.9,进项是7709.17 
一般计税你交的增值税是8363.18-7709.17=654.01 
你现在如果不想交税的话,就还需要开10%税率的发票7194.11

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相关问题讨论
你好。同学。开的发票上的税额是多少,分包的税率是多少
2019-03-21 10:05:52
最好有合同的,然后这个分包方他是不是异地?他是异地的,他也得预交税款。
2024-07-02 16:48:28
你好,建筑行业是可以按差额纳税的
2017-10-20 13:40:10
可以做费用然后少交所得税的
2020-05-26 09:19:44
你好,取得专票就可以抵扣的
2019-10-23 16:52:46
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精选问题
  • 老师好!费用在做账的当期没有回来发票,银行支付了

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  • 请问因公司拖欠员工工资已离职,员工已仲裁并直接

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