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吴少琴老师

职称： 会计师

2015-12-24 16:12

2015-6-19日开300支的增值税专用发票，货到时采购方拒收10支，一直说退票也没收到，当月没有作废重开。8月10号对方也没有提供红字发票申请，协商之后厂家直接开了一张10支的负数发票（也不知道财务怎么开出来的）。12月份被告知该张发票不能用，要求退回。这怎么处理？？请各位大侠指教，从几个点考虑： 
 
厂家直接开出10支负数发票是否合理。 
 
采购方有没有责任，具体什么责任。 
 
怎么解决这张发票的事情？

吴少琴老师 解答

2015-12-24 16:20

不能开的，，，，，，，，，，

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相关问题讨论
你好 一张红字专用发票信息表，不可分两张及两张以上开具红字发票。要一一对应
2019-06-13 19:36:35
对的，是的，需要这么做的。
2022-09-30 12:20:03
已认证进项的是采购方填写红字信息表 ，没有认证的是销售开红字信息表
2020-01-07 09:23:12
可以的，销售折让可以用红字发票反应
2018-09-11 09:51:36
你好，是的，还没有审核通过
2017-08-31 11:03:04
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