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朴老师

职称： 会计师

2019-03-18 11:35

补提时：借：以前年度损益调整 贷：应付工资；发放时，借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整，借：应付工资，贷：银行存款

叮叮当 追问

2019-03-18 11:49

老师，最后2个分录直接做成1笔，还是还得用2笔？

朴老师 解答

2019-03-18 11:51

你最好是分开做的哦

叮叮当 追问

2019-03-18 11:59

老师，那我做企业所得税汇算的时候，是不是要把这部分年终奖加回去？

叮叮当 追问

2019-03-18 12:00

然后加回去了以后我们企业所得税是负数，我是不是到时候可以申请退还或许明年抵扣？

朴老师 解答

2019-03-18 12:00

你通过以前年度损益就已经调整回去了哦

叮叮当 追问

2019-03-18 12:04

老师，会计分录我是做在今年的对吗？

朴老师 解答

2019-03-18 13:55

对的，你是在今年做的

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