2月份收到一笔订单款项，要马上开票吗？

xue xue 追问

2019-03-15 09:32

还没有完全给到对方，我们是2月28正式转为一般纳税人，2月11号的收到这笔订单款的，现在还没开发票，请问老师，我2月份的增值税申报怎么处理？    现在要怎么处理？

邹老师 解答

2019-03-15 09:34

你好，如果没有开具发票，可以按0申报的

xue xue 追问

2019-03-15 09:43

老师您好，那我3月份开票的的话，进项发票有公司租赁场地的专票可以抵扣吗？

邹老师 解答

2019-03-15 09:44

你好，可以的，增值税是购进抵扣

xue xue 追问

2019-03-15 09:46

老师，有规定收到收入多久就必须要开票吗？

邹老师 解答

2019-03-15 09:47

你好，应当在销售货物或提供服务的时候开具发票

xue xue 追问

2019-03-15 09:50

请问公司小规模的时候2月11日确定的订单，收到的收入，2月28日转为一般纳税人。现在开票的话是开专票吗？

邹老师 解答

2019-03-15 09:52

你好，现在开具发票是开具专用发票的

xue xue 追问

2019-03-15 10:03

所以，老师，当月有收入都不用申报增值税，只有开票了才要申报增值税？是这样吗？

邹老师 解答

2019-03-15 10:04

你好，实际操作中是以开具发票 来确认收入，申报纳税的

xue xue 追问

2019-03-15 10:06

租赁业务是开发票还是确认为营业外收入呢？

邹老师 解答

2019-03-15 10:10

你好，提供租赁服务的时候开具发票，确认收入

xue xue 追问

2019-03-15 10:17

老师，不好意思，2月的增值税我已经零申报，但是发现，2月份的2笔收款都不开发票的，那怎么处理呢？

邹老师 解答

2019-03-15 10:18

你好，你可以做2月份申报表更正，做无票收入申报

xue xue 追问

2019-03-15 10:22

老师您好，我能申报3月份的时候，做无票收入吗？

邹老师 解答

2019-03-15 10:23

你好，这个税款属于2月份，应当计入2月份收入申报才是的

xue xue 追问

2019-03-15 10:26

现在是2月的收款做账为预收账款，在3月份的时候货物全部发出，再做收入，做无票收入可以吗》

邹老师 解答

2019-03-15 10:27

你好，可以做无票收入处理

xue xue 追问

2019-03-15 10:29

按照上面那样操作可以是吗？

邹老师 解答

2019-03-15 10:29

你好，如果你是3月份才发出货物，是可以的