- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-03-14 16:18
您好,失控发票是对方没有缴纳增值税,那这部分进项税额转出是不可以避免的。可以让销售方重新给你们开2张发票
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如果你们公司没开销项发票 如何做到有营业收入,进而账面有盈利的??
2019-07-26 14:56:57

您好,那您认证通过了吗
2019-12-21 10:59:46

您好,就是把当时抵扣的进项税额本期做转出,不能抵扣。
当时没过账,现在直接做转出就行了,借 主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-12-12 10:41:09

您好
昨天才勾选认证的 系统没这么快读取到数据 您可以24小时后再读取 或者明天再看看
2019-05-07 09:56:38

手动填写附表二试一下。
2021-12-09 12:56:37
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