送心意

朴老师

职称会计师

2019-03-13 16:37

你好,需要的哦,按照实际业务分开就可以了

薄荷之夜り微微涼 追问

2019-03-13 17:14

现在是同一家公司,出现了两个往来单位应收账款明细账,更名前后各一个明细账,我想问一下这种起情况该如何处理,

薄荷之夜り微微涼 追问

2019-03-13 17:16

一个明细账在借方一个明细账在贷方,我能不能把这两家公司明细账的余额调到一起,该怎样才能把两家明细账合到一起

朴老师 解答

2019-03-13 17:17

你不是一家变成了两家吗?是谁的业务就调整出来

薄荷之夜り微微涼 追问

2019-03-13 17:19

业务合同是一个,只是公司更名了,原公司款项未结清,后续有款项发生

朴老师 解答

2019-03-13 17:21

直接做成现在的名字就可以了

薄荷之夜り微微涼 追问

2019-03-13 17:21

建筑施工合同,总包单位更名前应收的款还没有收完,后又按更名后的公司名称开发票入账收款,造成了原公司名称的应收账收多了

朴老师 解答

2019-03-13 17:22

那你直接冲销就可以了

薄荷之夜り微微涼 追问

2019-03-13 17:23

怎么冲销,需要什么原始凭证吗

朴老师 解答

2019-03-13 17:24

你多做的和少做的来互冲就可以了

薄荷之夜り微微涼 追问

2019-03-13 17:28

是不是把更名前应收账款贷方的余额转到更名后的公司上

薄荷之夜り微微涼 追问

2019-03-13 17:29

分录该怎么写啊

薄荷之夜り微微涼 追问

2019-03-13 17:31

借:应收账款  新公司  (正数)
贷 :应收账款  原公司(负数)

薄荷之夜り微微涼 追问

2019-03-13 17:32

刚写错了
借:应收账款 新公司 (负数)
贷 :应收账款 原公司(负数)

朴老师 解答

2019-03-13 17:32

嗯,可以的,只要调整回来就可以了

薄荷之夜り微微涼 追问

2019-03-13 17:33

摘要怎么写啊,需要什么证明资料吗

朴老师 解答

2019-03-13 18:00

不用,就写调整新旧公司账就行

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2023-03-30 11:30:58
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2021-12-04 09:52:36
你好,当时这个应收账款在借方还是贷方?
2021-10-11 13:29:57
你好 借:营业外支出 贷:应收账款
2018-12-18 09:12:34
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2017-11-27 07:50:58
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