送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-03-13 15:51

你好,你可以不修改,下个月就少扣就行了。

学徒 追问

2019-03-13 15:56

我在2月已经做了借:应付职工薪酬 贷:其他应付-代扣社保公积金  贷:应缴税费-应交个人所得税 贷:银行存款   
现在应缴税费-个税的贷方数就多了,本月交税的时候做借:应缴税费-个税 贷:银行存款 ,就按实际缴纳的数额做对吗?

月月老师 解答

2019-03-13 15:59

你好,按实际的缴纳,上发新就会出现这个问题。

学徒 追问

2019-03-13 16:02

上发新是什么意思

月月老师 解答

2019-03-13 16:04

你好,当月计提当月发放。

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