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学徒
于2019-03-13 15:49 发布 2965次浏览
月月老师
职称: 中级会计师
2019-03-13 15:51
你好,你可以不修改,下个月就少扣就行了。
学徒 追问
2019-03-13 15:56
我在2月已经做了借:应付职工薪酬 贷:其他应付-代扣社保公积金 贷:应缴税费-应交个人所得税 贷:银行存款 现在应缴税费-个税的贷方数就多了,本月交税的时候做借:应缴税费-个税 贷:银行存款 ,就按实际缴纳的数额做对吗?
月月老师 解答
2019-03-13 15:59
你好,按实际的缴纳,上发新就会出现这个问题。
2019-03-13 16:02
上发新是什么意思
2019-03-13 16:04
你好,当月计提当月发放。
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月月老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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学徒 追问
2019-03-13 15:56
月月老师 解答
2019-03-13 15:59
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月月老师 解答
2019-03-13 16:04