qzuser
于2019-03-13 09:25 发布 2379次浏览
邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-03-13 09:28
你好，是的，是需要做收入了。 答
关键是是真实的暂估吗？ 答
现在还是这个税目和编码，如果改了是没法开的， 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
您好，可以的，这个按明细来开就可以 答
你好，可以的。可以开差额。 答
1. 调整18年多结转的成本，分录是 借以前年度损益调整 贷主营业务成本 然后借利润分配 贷 以前年度损益调整吗？ 2. 调整18年少入的库存商品，分录是借库存商品 贷应付账款吗？
答： 你好 1，调整多结转成本，应当是这样做分录 借；库存商品 贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整 贷；利润分配——未分配利润 2，调整少入库是这样做分录
你好，23年发生的业务，未付款做暂估并结转成本20万，借：库存商品20贷：应付账款-A企业 20借：主营业务成本20贷：库存商品2024年取得商品发票18万，借：库存商品-20贷：应付账款-A企业-20借：库存商品18贷：应付账款-企业18调整借：以前年度损益调整-2贷：库存 商品-2借应交税费-所得税0.1贷：以前年度损益 调整0.1借：利润分配-未分配利润-1.9贷：以前年度损益 -1.9请问这样做可以吗？是不是成本也需要调整？可以给个完整正确的吗？谢谢！
答： 你是企业会计准则吗？
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师您好，以前年度结转成本高了，今年需要调整，分录是借:库存商品贷以前年度损益调整，借:以前年度损益调整，贷利润分配-未分配利润 金额就是多结转的成本？
答： 不对，你这个分录只是调整去年的未分配利润，而不是调整成本。应该是借:以前年度损益调整，贷:库存商品，贷:利润分配-未分配利润，金额应该是结转的收入。
以前年度 的 成本票错了 今年冲红重开要怎么调账？借：库存商品 贷：以前年度损益调整-主营业务成本 借：以前年度损益调整 -主营业务成本 贷：利润分配--未分配利润，
年度损益调整分录是，借： 库存商品 1000 贷：以前年度损益调整 1000； 借：以前年度损益调整 1000 贷：利润分配 1000，这样做对吗？
去年有一笔存货没销售结果结转成本了，如何做分录调账呢？借:库存商品，贷:以前年度损益调整，借:以前年度损益调整，贷:利润分配-未分配利润是这样吗
之前18年的凭证是这样的借主营业务成本，贷库存商品，19年做了笔调整这个凭证的分录，借库存商品，贷以前年度损益调整主营业务成本是什么意思
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