购买的打印纸，直接转账给对方公户，还用填费用报销单吗

白雪 追问

2019-03-12 21:34

需填付款申请单吗？老师，132元，我做的分录是，借，管理费用～办公费，132，贷，银行存款132，这样对吗？

白雪 追问

2019-03-12 21:36

老师我公司出纳用他私人的钱存到公司公户里5000元，请问他用现金存到公户和用他私人银行卡转到公户里，分别怎么做分录，摘要怎么写？

文老师 解答

2019-03-12 21:47

管理费用的分录可以的，直接银行卡转入的，借银行存款贷其他应付款，用现金存入的话 借库存现金贷其它应付款，借银行存款贷库存现金

白雪 追问

2019-03-12 21:51

用现金存入的这两个摘要如何写

文老师 解答

2019-03-12 21:54

第一个就是借某某款，第二个就是存现金

白雪 追问

2019-03-13 10:06

老师我们二月份的工资用现金发放，计划是2月28日发放，但有点原因现在还没发放，请问在二月做账时，能否在二月计提2月工资，2月28日做发放工资，因为我3月初在自然人个税系统里已经把二月工资录到系统里了，这样可以吗？

白雪 追问

2019-03-13 10:06

老师我们二月份的工资用现金发放，计划是2月28日发放，但有点原因现在还没发放，请问在二月做账时，能否在二月计提2月工资，2月28日做发放工资，因为我3月初在自然人个税系统里已经把二月工资录到系统里了，这样可以吗？

白雪 追问

2019-03-13 10:20

老师，上次你说的摘要，我改成这样，1.销售给海南第一建设工程公司螺纹钢等，2.购海南闽盛新实业公司螺纹钢等，是不是这两类的摘要改一下，改成这样可以吗？还有哪类摘要需要改吗？谢谢老师

文老师 解答

2019-03-13 12:08

是的，可以的，这也没有具体的规定，业务介绍说清楚就可以

白雪 追问

2019-03-13 12:26

老师我们二月份的工资用现金发放，计划是2月28日发放，但有点原因现在还没发放，请问在二月做账时，能否在二月计提2月工资，2月28日做发放工资，因为我3月初在自然人个税系统里已经把二月工资录到系统里了，这样可以吗？

文老师 解答

2019-03-13 12:37

您正常时当月计提当月发放的是吗，正常应该来说是发放的时候申报

白雪 追问

2019-03-13 15:02

但我已经申报到2月属期里了，3月份才用现金发放2月工资，这个容易被税务局发现吗

白雪 追问

2019-03-13 15:02

但我已经申报到2月属期里了，3月份才用现金发放2月工资，这个容易被税务局发现吗

文老师 解答

2019-03-13 15:21

这应该来说影响不大的

白雪 追问

2019-03-13 16:08

白雪 追问

2019-03-13 16:20

老师，这个是供应商给我公司开的专票，我们从供应商那里购的钢材，请问老师我做的会计分录主营业务成本，后面附的出库单的不含税单价是不是直接写这票上的不含税金额，然后再自动算出这个单价，跟这个发票上的单价一样，这样对吗老师

文老师 解答

2019-03-13 16:22

是的，就是这样的

白雪 追问

2019-03-13 17:14

谢谢老师

文老师 解答

2019-03-13 17:46

不客气，这是我们的职责所在

白雪 追问

2019-03-14 11:22

白雪 追问

2019-03-14 11:26

白雪 追问

2019-03-14 11:28

老师我是按照供应商的发票做的出库单，附在主营业务成本凭证后面了，你有空了帮我看一下对吗？1月份有3张出库单，那么主营业务成本后面需附三张出库单是吗？老师，谢谢

白雪 追问

2019-03-14 11:32

老师单价这里用不用写上成本单价啊

文老师 解答

2019-03-14 11:32

您好，是的 ，可以是这样的

白雪 追问

2019-03-14 11:33

某某公司出库单，单价那里用不用改成成本单价啊？老师

文老师 解答

2019-03-14 11:34

单价就可以，结转成本的出库单就是成本价的