资产负债表的1月年初数和2月的年初数不一样，在负债那，差额刚好是其他应付款的数

也許、啲也許 追问

2019-03-12 17:36

对的

邹老师 解答

2019-03-12 17:37

你好，你需要把其他应付款负数调整到其他应收款填写才是的

也許、啲也許 追问

2019-03-12 17:38

其他应付款一定得是正的对吗，不然会影响报表，不过我疑问的是问什么会影响年初数呢

邹老师 解答

2019-03-12 17:39

你好，是的  
是软件无法识别负数，就会导致期初数取数错误

也許、啲也許 追问

2019-03-12 17:40

1月的其他应付款余额是负数，刚好就是2月年初的这个负数

邹老师 解答

2019-03-12 17:40

你好，针对这个还有什么疑问吗？

也許、啲也許 追问

2019-03-12 17:40

哦哦，酱紫，那我应该要去反结账然后更正1月的账，这样2月的年初才会对

邹老师 解答

2019-03-12 17:42

你好，是的，是这样操作