公司2018年6月成立，但一直没运营，之前公司没有会计，是老板委托财税公司帮忙做账和申报的，财税公司当时建账后有做一些费用但不多，只有5220。现在公司招聘了我做财务，我这边刚刚新购入金蝶软件要重新建账，可以从0余额开始建账吗，因为录了不少凭证进去了，今天听老板说才知道原来之前有个财税公司再帮我们申报和做账，可以直接补一张凭证，把之前财税公司做的费用凭证一并录入到账里吗

tyza 追问

2019-03-12 15:38

老师，18年部分的企业所得税年报还要不要报 
因为这一套账的建账是今年二月份 
还是说先按照财税公司的数据作年报，然后在按照您说的方式把他们的分录再补录进去？

暖暖老师 解答

2019-03-12 15:41

需要年报的，去年就开始申报了

tyza 追问

2019-03-12 15:55

老师，员工去香港出差取得的香港票据非发票可以税前扣除吗

暖暖老师 解答

2019-03-12 15:58

香港的这个票据咱不是很懂得

tyza 追问

2019-03-12 16:35

老师，这张票据可以直接拿发票总额入账吗。还是说原价和抵减金额要分开记账

暖暖老师 解答

2019-03-12 16:40

可以直接拿发票总额入账

tyza 追问

2019-03-12 16:44

老师，用金蝶系统做出纳的话。步骤是咋样的

暖暖老师 解答

2019-03-12 16:48

这个就是做现金银行有关的凭证

tyza 追问

2019-03-12 20:14

我想问下，我去年材料结转多了，今年怎么做分录

暖暖老师 解答

2019-03-12 20:16

用以前年度损益调整冲减成本