这边有个报表 做账是别人在做 负责报税 利润表和资产负债表的勾稽关系对不上 差异4分钱 那边的人说这四分钱是去年年度损益调整。 是需要他们调账吗？才能报税吧：分录怎么做，

小雨 追问

2019-03-12 15:06

分录怎么写?

小黎老师 解答

2019-03-12 15:07

您好，这个分录做账的人已经做过了，你看下账上年初未分配利润变动了，所以你资产负债表的年初数也需要跟着调整

小雨 追问

2019-03-12 15:10

做账的怎么调?

小雨 追问

2019-03-12 15:10

都查不出来，怎么能调平呢?

小黎老师 解答

2019-03-12 15:12

您好，他做了以前年度损益，这个科目最终是转入未分配利润的

小雨 追问

2019-03-12 15:13

是不是把以前年度损益要回4分钱

小黎老师 解答

2019-03-12 15:15

您好，是的，如果少了你期初数加4分，多了就减4分