进项税额转出要怎么做出完整分录，是2017年10月的进项转出要做在2019年1月的凭证里

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-03-12 14:52

你好
借：原材料等科目贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税贷；银行存款

hyqq007 追问

2019-03-12 14:55

借；应交税费-未交增值税贷；银行存款我们没有缴纳是用留底税额扣的

邹老师解答

2019-03-12 14:59

你好，这个转出是直接纳税的

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