金蝶软件做分录时做错一笔，冲红怎么操作？

赵青梅 追问

2019-03-11 17:02

可是在余额表里面库存商品数据增多了

邹老师 解答

2019-03-11 17:06

你好，你之前的分录是？所做的红冲分录是？

赵青梅 追问

2019-03-11 17:07

借，主营业务成本，贷库存商品，现在做比相反的，可是余额表里面库存商品多了这个数据

邹老师 解答

2019-03-11 17:08

你好，你是指余额表期末余额比之前增加了？

赵青梅 追问

2019-03-11 17:09

当期

邹老师 解答

2019-03-11 17:11

你好，之前  借，主营业务成本，贷库存商品，，现在做相反  借；库存商品  贷；主营业务成本，这样当然会比之前增加库存商品发生额

赵青梅 追问

2019-03-11 17:12

哦，那就是对的是么

邹老师 解答

2019-03-11 17:13

你好，是的，这样是正确的

赵青梅 追问

2019-03-11 17:31

老师，结转本年利润后，结转未分配利润根据什么来做账

邹老师 解答

2019-03-11 17:33

你好，从本年利润结转到利润分配是根据结转之前本年利润科目的余额来获取数据

赵青梅 追问

2019-03-11 17:34

赵青梅 追问

2019-03-11 17:35

我查的科目余额表是这样的

邹老师 解答

2019-03-11 17:36

你好，那结转分录就是 
借；利润分配——未分配利润   36499.32 
贷；本年利润  36499.32

赵青梅 追问

2019-03-11 17:39

懂了，谢谢老师

邹老师 解答

2019-03-11 17:39

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢