公司2018年是十一月份成立的，十二月份正式营业，在做十二月份的工资时，忘记计提工资了，2019年发放了十二月份的工资跨年的工资怎么补提呀，会计分录怎么做

* 精神洁癖 。 追问

2019-03-11 11:18

软件需要反结转吗老师

季老师 解答

2019-03-11 11:28

需要，补录凭证，重新结转。

* 精神洁癖 。 追问

2019-03-11 11:33

那老师我要是不在2018年补做，在2019年补提工资怎么写会计分录呢

季老师 解答

2019-03-11 12:26

12月份工资应该在18年补做，借费用  贷：应付职工薪酬