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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-03-11 09:51

你好 
计提工资， 借；管理费用等科目  贷；应付职工薪酬 
支付，借；应付职工薪酬   贷；库存现金 
收到  ，借；银行存款  贷；专项应付款

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-11 10:03

那这样做就没法体现出专款专用

邹老师 解答

2019-03-11 10:04

你好，这个是可以体现专款专用的，第二笔支付工资，你这个资金来源就是专项补助

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-11 16:03

老师，请问申报个体户的申报表，1月份也已经申报了这个表，当时电子税务局显示申报成功了的，但是现在却显示1月份的未申报，现在2月的也申报不了

邹老师 解答

2019-03-11 16:07

你好，那你当时1月份到底有没有申报成功？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-11 16:22

有申报成功的

邹老师 解答

2019-03-11 16:27

你好，那就需要去税局咨询为什么现在说 1月份的未申报了

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你好 计提工资， 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 支付，借；应付职工薪酬 贷；库存现金 收到 ，借；银行存款 贷；专项应付款
2019-03-11 09:51:20
您好 按照权责发生制原则的话 不应该这样 应该当期的成本费用计入当期
2020-04-14 12:16:54
您好，您具体是哪一条分录看不明白呢？
2018-08-26 14:26:59
你好，你可以把计提的分录冲销就是了
2019-04-16 16:38:50
整个工资核算流程： 支付社保 借：其他应付款－社保 贷：银行存款 支付公积金 借：其他应付款－公积金 贷：银行存款 计提工资 借：管理费用－工资 贷：应付职工薪酬－工资 计提社保： 借：管理费用－社保 应付职工薪酬－社保 贷：其他应付款－社保 计提公积金： 借：管理费用－公积金 应付职工薪酬－公积金 贷：其他应付款－社保 计提个税： 借：应付职工薪酬－工资 贷：应交税费－应交个人所得税
2017-02-27 11:59:54
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