12月末时本年利润没有结转到未分配利润（2018年亏损），还有是12月末是我先做了转出未交增值税，然后年末增值税也没有做结平分录，我现在该怎么操作了？是否可以在19年1月账套中补录？

橘子 追问

2019-03-10 16:38

是在19年1月帐套中补录吗？

橘子 追问

2019-03-10 16:42

还有我在18年12月帐套中先做的这笔分录和后面要补的增值税结平分录是否有冲突？

月月老师 解答

2019-03-10 16:48

你好，你没做转出未交增值税的结转，是吗

橘子 追问

2019-03-10 16:52

我12月末税金就做了上面一笔分录

月月老师 解答

2019-03-10 17:04

你好，你是怎么结转到转出未交增值税的呢

橘子 追问

2019-03-10 17:06

就是和平时一样销项_进项得出的数字，也就是申报系统的数字

橘子 追问

2019-03-10 17:20

老师，我现在该怎么做？

月月老师 解答

2019-03-10 19:26

你好 
借：销项税额 
贷：进项税额 
进项税额转出 
这个分录你做了吗。

橘子 追问

2019-03-10 20:31

没有

橘子 追问

2019-03-10 21:12

老师，那我是在18年12月账套中补录这样的分录和本年利润结转的分录就可以了吧

橘子 追问

2019-03-10 21:13

对报表中的数据有影响吗？

月月老师 解答

2019-03-10 23:01

你好，12月份的报税已经申报报表了，不能改了，只能在今年改了。