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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-03-09 10:32

你好，你说你说就是，我在

莲姐 追问

2019-03-09 10:45

徐老师：18年未有个净利润，不管是负数还是正数，是不是要写笔结转分录。结转本年利润  借：利润分配－－未分配利润   贷：本年利润  如果要写这笔分录是这样写的吗？是在18年12月写，还是19年1月份写

徐阿富老师 解答

2019-03-09 10:50

你好，本来是要12月份转的，你现在2月份转12月份的也可以的，转和没转都不影响报表数据的，也就是转了报表也是一样的数据

莲姐 追问

2019-03-09 22:10

徐老师：谢谢！有两家忘记转了，其他的都在1月转的，不会不行吧，那我在2月补起来，还有我那样写的分录是正确的吧？

徐阿富老师 解答

2019-03-09 22:41

你好，2月份转可以的，分录对的，如果有利润，借贷方向相反

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相关问题讨论
本年利润是净利润，结转后，本年利润科目无余额
2025-01-15 15:29:13
你好，如果本年利润是正数，应当是 借；本年利润 贷；利润分配 科目余额表与利润表应当是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好，是的
2016-12-21 15:38:46
你好，是当年的实现的净利润本年累计
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是的啊
2018-01-02 17:26:20
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