例如12月销项税5000进项6000,因还有要没开，那应交税费科目什么入帐我做的是销项5000入应交税费一销项税额，而进项，做应交税费一应交增值税一进项

LL 追问

2019-03-07 23:41

我忘做什么办？

LL 追问

2019-03-07 23:42

月末这步没做

LL 追问

2019-03-07 23:46

我是12月数，今年1月刚做数才想起的 应什么处理？

陈诗晗老师 解答

2019-03-08 00:00

没影响，不会影响报表数据，都是明细科目的转换，下次注意就是了