这是前任会计做的资产负债表，短期借款账面还有10万，为什么这资产负债表上面是-100000.还有应付利润也是负数，没看明白咋回事

云淡风轻 追问

2019-03-08 00:24

应该是18年12月计提了30万的应付利润，1月份给发放了，发放了直接把这个科目冲没不得了吗，为啥会出现负数，我没有她之前的凭证

陈诗晗老师 解答

2019-03-08 01:18

冲多了就是负的了，根据原始凭证找原因

云淡风轻 追问

2019-03-08 08:44

之前内个会计没给账和凭证，我怎么才能给它调平呢

陈诗晗老师 解答

2019-03-08 08:57

其他余额是对的吗，如果其他余额都是对的，调整未分配利润

云淡风轻 追问

2019-03-08 15:37

账面上有一个负30万的未分配利润，还有一个账面比实际多的应付账款，其余的应该是能对上

陈诗晗老师 解答

2019-03-08 16:01

先把往来调平，差额部分调整未分配利润。

云淡风轻 追问

2019-03-08 19:13

库存商品都不知道是啥，只知道部分成本，不知道的内部分可以一次性计入费用吗老师，辛苦您解答

陈诗晗老师 解答

2019-03-08 20:02

我的建议还是针对性调整，据你所述，问题太多了，不是目前一下能解决的。 
你先调整为费用。后面逐步调整。

云淡风轻 追问

2019-03-08 20:08

关键账面上这个负30万的利润怎么弄我就迷糊了！

陈诗晗老师 解答

2019-03-08 21:09

表示亏损30万，你只能按他现有的先建帐，后面再慢慢调整