公司第一次申报退税，怎么操作呢，有具体步骤流程吗？电子口岸卡，退税登记证，发票。核销单，提单都全了，在电脑里怎么申报呢

寻找 追问

2019-03-09 07:41

老师，自己在电脑上申报，有具体步骤吗？

丁老师 解答

2019-03-09 10:19

生产企业出口退税申报系统详细操作流程如下： 
1. 下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统 
打开网站，输入用户名、密码登录。 
登录后，点击左侧的“下载专区”，首先在搜索框中输入“1.51”搜索，出现“出口退税网安装程序1.51版”，右键选“使用网际快车下载”，下载此程序后进行安装。 
然后下载“生产企业出口退税申报系统7.0版”，进行安装（请尽量按默认路径安装）。 
2. 进行退税申报系统的系统设置 
打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统7.0版”，用户名输入sa，密码为空，确定。准备录几月份的出口数据，所属期就输入几月份，例如当前月份200611。 
新安装的申报系统，首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”-“系统配置”-“系统配置设置与修改”，点“修改”按钮，必须修改的内容有： 
企业代码：根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，录入企业的海关企业代码（10位数）。如果企业海关代码发生变更，请及时与进出口税收管理科联系，做好相应的变更手续。 
纳税人识别号：根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定，录入企业的纳税人识别号（15位数）。 
技术监督局码：技术监督证书号码，即纳税人识别号后9位。 
用户名称：根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时，企业只须录入企业名称中前15位数。 
邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。 
退税登记证号：录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。 
退税登记日期：《出口退税认定表》上签发的日期录入。 
纳税人类别：一般纳税人就录入“1” 
计税计算方法：新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇，并且进项税额只能是作留抵，该栏应录入为“4”。（自第一笔出口一年以上，以报关单中报关离境日期为准，满12个月，年销售额500万元以上，自第13个月起，采用“免抵退”计税方法，须到退税机关申请修改配置） 
进料计算方法：所有企业该栏录入“2”（购进法）。 
分类管理代码：所有企业该栏录入“B”。 
税务机关代码：所有企业该栏录入“110108”。 
税务机关名称：所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。 
检查无误后，点“保存”按钮。修改完毕，点“退出”按钮，系统重新进入。 
3. 录入退税申报数据 
有进料加工业务的企业，备案当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“进料加工手册登记录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。 
料件进口当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”- “进口料件明细申报录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。 
“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“出口货物明细申报录入”，录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。（无进料加工的企业从此步做起。）点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。 
“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“收齐出口单证明细录入”，将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮，录完点“保存”按钮。 
4. 生成预申报数据 
首先要建立四个文件夹： 
YSH---生成预申报数据 FK---下载反馈文件 
MX---生成明细申报数据 HZ---生成汇总申报数据 
“向导”第三步 “免抵退税预申报”-“数据一致性检查”，根据提示修改录入数据，直至没有错误。 
“向导”第三步 “免抵退税预申报”-“生成明细申报数据”，确定后，浏览选择YSH文件夹，确定生成预申报数据。 
5. 网上预申报和查看预审反馈 
登录“出口退税网”，点“数据申报”，选择“申报所属期”，点“下一步”，浏览选择YSH的上一级文件夹，点“上传”按钮，稍后系统提示数据申报成功。 
一般当天上午申报后，下午就能查看反馈文件。点“数据管理”，如果此批数据状态为“已反馈”，则点开后，点“查看内容”，可以看到本批数据的疑点。 
根据疑点描述，返回申报系统修改数据后重新预申报，直至没有疑点。 
点开“已反馈”，点“反馈文件下载”，浏览选择事前建好的FK文件夹，保存反馈文件。 
6. 读入预审反馈，生成明细申报数据 
“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息读入”，浏览选择FK文件夹，读入反馈信息。 
“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“撤销已申报数据”，确定。 
“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息处理”，点“是”。 
“向导”第五步 “生成明细申报数据”-“数据一致性检查”，有问题需要再修改。 
“向导”第五步 “生成明细申报数据”-“生成明细申报数据”，点“确定”，浏览选择MX文件夹，生成明细申报。 
7. 录入单证备案数据 
在申报系统中，点“基础数据采集” -“企业经营情况”-“出口货物单证备案目录录入”，点“增加”按钮，根据相关单证的编号，录入此批出口的单证备案数据。