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送心意

张蓉老师

职称： 中级

2019-03-06 15:22

您好，先计提2月份工资：借：生产成本或管理费用  贷：其他应收款-社保费 个人承担部分 贷：应交税费-应交个人所得税  贷：应付职工薪酬 ；支付1-2月份工资时 借：应付职工薪酬    贷：银行存款； 支付当月社保时，借：管理费用-社保费 公司承担部分 借：其他应收款-社保费 个人承担部分  贷：银行存款

大左左 追问

2019-03-06 15:50

因为是新办公司，才开始建账，1月工资也还没有计提，可不可以1-2月一起计提？

张蓉老师 解答

2019-03-06 16:01

您好，新办的公司业务不多，最好是从1月份开始建账。

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