做人力资源外包。开出去的发票有93万，但是扣了社保，实际收入才11万，觉得增值税申报表这样填写好像不对，但是带出来的数据又是这样，应税劳务，按会计常识应该是11万才对，那82万，都是代缴的社保费。

漂移 追问

2019-03-06 15:06

不是差额发票。各开各的。收入开的专票。代缴的社保费开的普票

轶尘老师 解答

2019-03-06 15:08

那你的销项就是93/1.06*0.06   你没有进项发票，所以没得抵扣。

漂移 追问

2019-03-06 15:31

我们属于差额征收，82万是代缴出去的，可以抵减的，这样理解对吗

轶尘老师 解答

2019-03-06 15:34

差额征收，你在开票时就要选择差额征收的模式，开出的发票时92万，税额是按照11*5%交的

漂移 追问

2019-03-06 15:39

不好意思，老师，麻烦您了，你说的是开到一张发票上。可是 现在对方让我们开具两张发票

轶尘老师 解答

2019-03-06 15:42

两张怎么开？具体怎么要求的？