金蝶软件12月份结账前，要把这个帐套备份吗，还是直接去结账，现在找不到18年的帐套了

壹????人 追问

2019-03-06 08:16

我昨天直接结账了，没备份，现在就找不到了，打开AIS后就是19年1月份的了

邹刚得老师 解答

2019-03-06 08:17

你好，你需要打开所有文件，而不仅仅是账套文件（.AIS）,这样才有2018年的账套文件的

壹????人 追问

2019-03-06 08:43

那是有的应该，但是我在金蝶上打不开呢

邹刚得老师 解答

2019-03-06 08:44

你好，你有选择所有文件吗？ 
你是不是只是选择了账套文件，所以才没有2018年的账套文件

壹????人 追问

2019-03-06 08:47

在这选所有文件吗

邹刚得老师 解答

2019-03-06 08:47

你好，是的，在这里选择所有文件

壹????人 追问

2019-03-06 09:57

看见了看见了，还有个问题，请问小规模代开发票时，交的税在国税网上能看见吗

邹刚得老师 解答

2019-03-06 10:09

你好，可以通过税局网站查询扣税情况的

壹????人 追问

2019-03-06 11:26

老师，这个是18年10到12月份的，请问12月份的税应该交多少，从这个表这些数怎么算啊

壹????人 追问

2019-03-06 11:27

这上的数与帐上的都能对上

邹刚得老师 解答

2019-03-06 11:31

你好，根据收入*税率-代开发票预交增值税计算本期应补退税额

壹????人 追问

2019-03-06 11:34

老师，您能帮忙算一下吗，没懂

邹刚得老师 解答

2019-03-06 11:37

你好，本期应补退税额=544357.67*3%-42264.074*3%

壹????人 追问

2019-03-06 13:32

老师，那用交附征税吗

邹刚得老师 解答

2019-03-06 13:35

你好，是需要交纳附加税的

壹????人 追问

2019-03-06 13:38

那三个附征税都要交是吧

邹刚得老师 解答

2019-03-06 13:41

你好，是的，城建税，教育费附加，地方教育费附加都是需要交纳的

壹????人 追问

2019-03-06 13:48

那这个计提和缴纳是按544357.67*3%这个数还是本期应补退税额

邹刚得老师 解答

2019-03-06 13:49

你好，按应纳税额*附加税税率 
应纳税额=不含税收入*3%=544357.67*3%

壹????人 追问

2019-03-06 13:49

好的

邹刚得老师 解答

2019-03-06 13:52

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢