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文老师

职称： 中级职称

2019-03-04 12:02

借原材料-9000贷应付账款——暂估供应商-9000，借原材料8000贷应付账款8000借利润分配—未分配利润1000贷原材料1000

姚 追问

2019-03-04 12:09

不用以前年度损益调整账户调整吗   另外不用调整已经交的所得税吗

姚 追问

2019-03-04 12:17

按照这个做分录我原材料期末余额为贷方2000

文老师 解答

2019-03-04 12:50

或后面结转的应该是-1000

文老师 解答

2019-03-04 12:50

哦，后面结转的应该是-1000，小企业会计准则的话，就直接用利润分配-未分配利润

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你好，可以这么做的，借主营业务成本贷、库存商品应缴税费等
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你好 借；库存商品——A产品1842000 库存商品——B产品1265000 贷；生产成本——A产品1842000 生产成本——B产品1265000
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你好，不设置损益类直接反分录冲销
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你好 借；资产减值损失，贷；存货跌价准备 借；主营业务成本，存货跌价准备，贷；库存商品
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