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现在已经是三月份了，二月的账没做，一月的账有问题要修改记账凭证，在金蝶上直接修改一月份的账会不会对我们做二月的账有影响，系统会不会直接把一月的账结转成二月的账呢？
夢滢
于2019-03-02 12:32 发布 1421次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2019-03-02 12:33
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精选问题
你好，老师，我的2025年2季度利润表中，“所得税”的本 问
小企准则补计提汇算所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 答
用企业的名称开户，进款50元，微信扣了1元。现在企业 问
借银行存款49 贷其他应付款49 直接做这个 答
债权投资涉及应收利息只有初始取得时借应收利息 问
你好，这个是对的了 （1）确认利息 借：债权投资——应计利息 贷：投资收益（债权投资期初账面余额或期初摊余成本乘以实际利率计算确定的利息收入） 债权投资——利息调整（差额，利息调整摊销额，可借可贷） （2）已过付息期但尚未收到的利息 借：应收利息 贷：债权投资——应计利息 （3）持有期间收取利息 借：银行存款 贷：应收利息 / 债权投资——应计利息 答
你好，售价金额法考虑增值税，账务怎么处理呢，可以举 问
您好，就是出售了要交增值税 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 答
老师，企业法人用软件著作权出资入股用不用交增值 问
同学，你好 要缴纳的 答
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