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三宝老师

职称： 高级会计师,税务师

2019-03-02 13:24

外贸企业的出口退税，在增值税申报时不体现在增值税申报表

注会~冲鸭！ 追问

2019-03-02 13:59

那这个表格应该填哪些，然后怎么填

三宝老师 解答

2019-03-02 14:03

你是属于生产型企业？不是出口退税，是实行的免抵退税 
在增值税申报表需要填写

三宝老师 解答

2019-03-02 14:05

1、免抵退税销售额，在附表1，免抵退销售货物和劳务填写 
2、不得抵扣进项，填写附表2 的进项转出

注会~冲鸭！ 追问

2019-03-02 14:15

是的，生产企业，我在办出口退税的时候，这个表格里面数据要填哪些，我填了应该不对

三宝老师 解答

2019-03-02 14:18

你需要将 
1、免抵退销售额填到增值税申报表附表1 第16栏 
2、不得抵扣进项税额填到增值税申报表附表2第18栏

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相关问题讨论
你好 是的，这两个要作为附件的
2022-06-28 17:21:14
修改申报年月：将申报年月改202512
2026-01-08 08:48:46
可以申请延期申报，您可与专管员联系确认常常的情况下，出口退税申报工作要在出口货物报关单上的出口日期 90 天之内办理。申请退税需要提供：出口货物报关单退税联；出口货物对应的增值税进项税票；出口收汇核销单退税联（已经核销过的）。所以一般需要申请延期退税的原因大多是上述单据没有准备齐全。常见的情况有： 1、由于出口海关电子数据传递延迟方面原因，导致出口报关单退税联没有电子数据。 2、由于出口货物合同条款的付款期限比较长，导致出口收汇核销单不能在退税期限内按时核销。
2022-06-30 18:52:09
你好所属年度改为2025年试试呢
2026-01-06 10:47:55
你好，可以按照出口月编。
2026-01-13 09:35:32
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