老师,请教一下汇算清缴上的一些问题? 问
同学,你好 具体什么问题 答
你好,我去年暂估了管理费用,借管理费用2万,贷其他应 问
你好!你做红字分录冲减,然后汇算调增 答
汇算清缴后财务报表是否需要调整 问
你好,这个报表是不用调整的 答
A公司对甲税务局要求其补缴税款的行为不服进入诉 问
只有A项表述是正确的。 答
老师,请问公司2023年没有工资发生,但是冲减了一笔 问
你好,同学 不需要调整,按照实际账面的体现的 答
去年12月份付饲料款做的分录是借应付账款贷银行存款那时没收到发票,现在跨年了2月份才收到发票那怎么做分录呢?
答: 你好,收到发票 借;库存商品等科目 贷;应付账款
上个月购买材料,款已经付了,材料也收到了,只是发票没收到,2018年12月份,我做的分录,借:原材料,贷:银行存款。现在发票收到了,该怎么入账呢?
答: 你好,冲销之前的分录,然后做材料购进分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
8月份计提的水电费做分录借管理费用,贷应付账款,后来九月份支付水电费,但是发票没有收到,做的分录是,借预付账款,贷银行存款,那10月份发票收到了,该怎么做分录呀?怎么调整计提的应付账款和支付的预付账款,,
答: 你好!你这个借应付账款 贷预付账款。 然后你8月已经计入费用了。直接把发票贴到8月就好了。
老师,在12月份的时候收到一张发票,款没付,本来应做应付账款的,但做成了借:生产成本 贷:现金;在2020年1月份用银行存付了这笔款,我怎么冲12月份的凭证,具体分录怎么写
12月份凭证,没有收到发票时,分录借应付账款对方企业,贷银行存款,借主营业务成本暂估数,贷应付账款暂估数,这月收到发票了怎么做分录
12月份凭证,没有收到发票时,分录借应付账款对方企业,贷银行存款,借主营业务成本暂估数,贷应付账款暂估数,这月收到发票了怎么做分录
3月份付了23年1月到12月的房租费,发票6月份收到,要怎么做账?怎么分摊每期的费用?付款是做的会计分录是借:预付账款 150000 贷:银行存款:150000,收到发票时要怎么做了?
浦公英 追问
2019-03-02 10:47
邹刚得老师 解答
2019-03-02 10:52
浦公英 追问
2019-03-02 10:53
邹刚得老师 解答
2019-03-02 10:59
浦公英 追问
2019-03-02 10:59
邹刚得老师 解答
2019-03-02 11:07