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文老师

职称： 中级职称

2019-03-01 20:11

您好，劳务公司给您开发票是吧，实际工作需要出差的，应该是可以的，

Sunny 追问

2019-03-02 16:04

老师好，是这样的，工资薪金部分是劳务公司开发票给我们，员工报销就是员工自己拿发票来报。现在问题是这些员工跟我们公司不存在劳动关系，但是差旅费是因我公司的业务需要发生的，所以应该是我们承担，我可以直接从对公账户打款到员工的私人账户吗？账务上按照正常的报销处理可以吗？

文老师 解答

2019-03-02 16:33

劳务派遣到您单位，再工作过程中需要出差的合理的开销，是可以的，应该是遵循实质重于形式的原则

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您好，劳务公司给您开发票是吧，实际工作需要出差的，应该是可以的，
2019-03-01 20:11:12
计入管理费用-劳务费
2024-10-17 17:17:59
你好 由第三方代发的话，根据发票金额入到职工薪酬科目，不用再申报个税，第三方会进行申报，对方收取的服务费就放入到管理费用科目。
2019-06-18 14:59:42
你好 第三方代缴，是不是还是由你们来负担的呢？
2020-05-13 12:18:39
收到款项时 借：银行存款 贷：其他应付款 支付社保时，做相反分录。
2019-07-24 10:57:30
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