老师 发生的交通费全部可以报销入账在税前扣除是吗？

晓 追问

2019-02-28 16:45

就比如外出送货，去仓库，晚上回家等等

meizi老师 解答

2019-02-28 17:04

你好 送货 去仓库的可以据实报销入账税前扣除 如果是晚上回家打车费用 是福利费  汇算是有扣除比例的 不超过可以税前扣除

晓 追问

2019-02-28 17:20

那老师那么多出租车票也分不清哪个是回家，哪个是送货等，都做成交通费有问题吗？

meizi老师 解答

2019-02-28 17:24

你好 那你们要及时报销 写清楚费用报销单 不能费用混了 做账的

晓 追问

2019-02-28 17:29

我们有些是员工垫款找的发票替的，一个月五六百的打车费应该不是很多吧

meizi老师 解答

2019-02-28 17:31

你好  这个按你实际发生来做就行  那也要写清楚业务 合理才行

晓 追问

2019-02-28 17:36

比如一些采购款无发票找的打车票，餐饮发票替的呢？

meizi老师 解答

2019-02-28 17:40

你好 那就不合理了 你实际是采购 不应该是车票或者餐饮票 用替票查到税局是不认可的

晓 追问

2019-02-28 17:46

老师发票什么都是真实的，也有实际这样的业务，我觉得这也查不出什么，现在很多公司都找的替票呢

meizi老师 解答

2019-02-28 17:52

你好  是找替票但是也需要合理  最好是实际业务开发票给你入账

晓 追问

2019-02-28 17:56

老师那个客运服务费发票做账也可以做进交通费里吗？

meizi老师 解答

2019-02-28 18:17

你好 是的 如果你单位要报的话 一起计入交通费里面

晓 追问

2019-02-28 18:21

那老师我看客运服务费有的发票一千多，啥情况下给开这样的发票呢？

meizi老师 解答

2019-03-01 09:01

你好 这个要看具体业务  客运服务费应该是汽车的费用

晓 追问

2019-03-01 10:04

那老师发生的什么业务可以开客运服务费的发票呢？

meizi老师 解答

2019-03-01 10:07

如果发生了购买汽车票的话 应该是可以开客运类的发票 你问下经手人

晓 追问

2019-03-01 18:27

老师那出差发生的客运服务费是记入差旅费是吗

meizi老师 解答

2019-03-01 20:02

是的，计入差旅费