师，您好，有个客户1-8月的货款都是在其他应收款账户借：其他应收款--客户 24544贷：其他业务收入 应交税费--销项税额，10月份做了借：应付账款--客户 64699 贷：银行存款 ，其实我这两笔钱24544+64699是没有收回来的，那这个应该怎么调整呢，18的账还没有结账，要怎么把这两个科目的金额调整到应收账款中

ゞ苹果ぁ乐园 追问

2019-02-28 11:38

银行账户的钱不用调整回来吗，还有就是可以直接在12月做一笔分录是吗

徐阿富老师 解答

2019-02-28 11:40

你好，和银行账务上无关了，直接做12月就好

ゞ苹果ぁ乐园 追问

2019-02-28 11:42

上面写的贷方应该是:应付账款吧

徐阿富老师 解答

2019-02-28 11:47

你好，恩恩，对的，你原来做的是应付账款，那现在也是应付账款，我写错了，不好意思