老师，施工地在外地，我开了发票没预缴税款也没补缴，会有什么后果

哲哲 追问

2019-02-28 11:17

一般纳税人 开了96万的普票

宋生老师 解答

2019-02-28 11:17

你好！你这个查到了就还是要去补缴，还有滞纳金

哲哲 追问

2019-02-28 11:19

我补缴的增值税税款如果一个月抵我开的销项税抵不完可以在后续的月份里接着抵嘛？

宋生老师 解答

2019-02-28 11:20

您好！可以的。可以抵减。

哲哲 追问

2019-02-28 11:22

老师预缴的企业所得税也可以抵减嘛？

宋生老师 解答

2019-02-28 11:23

你好！是的。也可以抵减的。

哲哲 追问

2019-02-28 11:24

企业所得税都表需要怎么填？

宋生老师 解答

2019-02-28 11:24

您好！你具体是发生了什么业务

哲哲 追问

2019-02-28 11:30

就是建筑工程款施工的费用

宋生老师 解答

2019-02-28 11:30

你好！你是说所得税预缴，在申报表上怎么填吗

哲哲 追问

2019-02-28 11:31

对的老师

宋生老师 解答

2019-02-28 11:34

你好！有一行是本期预缴的。13行实际已缴纳所得税额