刚到新公司上班，发现以前的账从18年开始就有问题。怎么处理？库存现金一百多万，银行存款负数，其他货币资金负数，其他应收款负数

陈 追问

2019-02-28 10:41

会计已离职

郭老师 解答

2019-02-28 10:46

那就你自己查明，不查明原因没法做调整分录

陈 追问

2019-02-28 10:55

从18年年初有问题

陈 追问

2019-02-28 10:56

已经结账了，怎么处理？

陈 追问

2019-02-28 10:56

在2019年做调整分录吗

郭老师 解答

2019-02-28 10:56

查下原因，没有原因不敢给你乱调整

陈 追问

2019-02-28 11:04

老师，以前的账还能改吗？

陈 追问

2019-02-28 11:05

十个人的公司，平时没什么业务的。一个月凭证就三四十号。

郭老师 解答

2019-02-28 11:14

可以，反结账修改就可以，报表去税务局修改

陈 追问

2019-02-28 16:33

老师，从来没做过收入，库存现金多少合理？一百多万太厉普了吧

郭老师 解答

2019-02-28 16:36

库存现金一般是3-5天零星支出

陈 追问

2019-02-28 17:07

老师，我查了以前的账。发现其他应收款出现负数是因为收到某公司货款时，前会计没有做收入，而是冲其他应收款--xx公司。我该怎么处理

郭老师 解答

2019-02-28 17:14

开了发票没有，以后还开不

陈 追问

2019-02-28 17:31

开了发票的。

陈 追问

2019-02-28 17:31

还有我发现9--12月也开了几份发票，全都没做账

郭老师 解答

2019-02-28 17:42

开了发票不确认收入？你们也没报税吗

陈 追问

2019-03-01 08:47

老师，刚查了单子，有报税，只是没做收入

郭老师 解答

2019-03-01 08:50

账上补，在当月补，不要做到今年

陈 追问

2019-03-01 08:57

老师，她没有交税的。录到小微企业免税销售额。如何判断是否属于小微企业免税稍售额

郭老师 解答

2019-03-01 08:58

小规模月不过三万或者季不过九万免增值税的

陈 追问

2019-03-01 10:32

老师，季刚好九万，月超三万免增值税吗

郭老师 解答

2019-03-01 10:37

季度报税看季度金额

陈 追问

2019-03-01 10:40

老师，销售额不超九万，是指含税稍售额还是不含税金额，免税销售额是填含税金额还是不含税金额。

郭老师 解答

2019-03-01 10:56

不含税销售额

陈 追问

2019-03-01 10:59

老师，第三季度开了八万发票，增值税申报表销售额也是为0。如果补申报也是免税销售额，那我要处理吗？

郭老师 解答

2019-03-01 11:13

需要，去税务局补报

陈 追问

2019-03-01 11:19

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-03-01 11:35

不客气