老师，请问，金蝶系统里，我2018年末忘记把本年利润结转到未分配利润里，我已经结转，而且2019年1月已经记账，这种情况下，是否会影响报表的数据？而且，我是否需要把2019年1月的账删掉，在结转未分配利润后再重新记账呢

?Elena? 追问

2019-02-26 20:05

但是我已经年结，而且2019年1月已经记账，这种情况下，我要不要把2019年1月的账删掉，结转未分配利润后再重新记账呢

花花*老师 解答

2019-02-26 20:13

不需要的，您可以计算 一下应该在12月结转的那笔分录金额，在1月份做一笔。这样可以避免您混淆当年的未分配利润总额。如果你的财务软件可以反结账，也可以在12月补做一笔，但无论怎么做，都不影响财务报表的数据的。

?Elena? 追问

2019-02-26 20:31

如果我在2018年末补记结转未分配利润，那么会不会影响2019年年初科目的期初数字

花花*老师 解答

2019-02-26 20:34

这要看财务软件，不同的财务软件不一样。所以像我之前的建议一样，最好就做在1月，是最方便的

?Elena? 追问

2019-02-26 20:38

老师，您的意思是，我在2018年末结转未分配利润和2019年1月年初结转是一样的吗？

花花*老师 解答

2019-02-26 20:40

是的，最主要是本年利润科目，反应的是本年的，你把之前未结转的转走，就可以了。

?Elena? 追问

2019-02-26 21:36

我在2019年结转未分配利润 不会 影响 2018年的未分配利润数字吗

花花*老师 解答

2019-02-26 21:42

不会影响的，资产负债表里，未分配利润，就是科目未分配利润+本年利润，结转后，这两个科目，一增一减，不影响总数。

?Elena? 追问

2019-02-26 22:01

好的 谢谢老师

花花*老师 解答

2019-02-26 22:08

不客气 ，祝工作顺利 ！