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老师，同一个客户A，在其他应收款科目中，（借方）余额为1038262元，然后这个A客户在应付账款科目的（借方）余额是3814716.25元，是以前的预付款（公司不设立预付账款科目的），请问怎么互抵这个余额的？怎么做分录啊？
秋茴
于2019-02-26 17:15 发布 738次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-02-26 17:18
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秋茴 追问
2019-02-26 17:20
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2019-02-26 17:20