老板有两个公司，一个商贸一个物流，物流公司的所有帐都由商贸结给他。。。物流承运货物商贸结60元一吨，再结给物流运价58元一吨。。。对于商贸公司该如何做账?

花开茶靡 追问

2019-02-26 12:30

那具体账务处理什么样的呢

花开茶靡 追问

2019-02-26 13:01

做成主营业务收入?那就意味着要交税……如果我做成应付账款呢?

花开茶靡 追问

2019-02-26 13:02

作为商贸的代理收入处理，，，借银行存款60，贷应付账款58，主营业务收入2

花开茶靡 追问

2019-02-26 13:02

然后借应付账款58，，贷银行存款58

花开茶靡 追问

2019-02-26 14:01

可是如果按你说的60 作主营业务收入的话，60就就要交纳增值税啊

花开茶靡 追问

2019-02-26 15:01

如果做内账不算税的情况下我该怎么做呢

陈诗晗老师 解答

2019-02-26 10:46

你好，同学。60的发票是商贸开出去的不？

陈诗晗老师 解答

2019-02-26 11:57

商贸公司以60作为收入，58作为成本

陈诗晗老师 解答

2019-02-26 12:48

借：应收帐款或银行存款60
贷：营业收入和税60
借：营业成本58
贷：应付账款或银行存款58

陈诗晗老师 解答

2019-02-26 13:11

你直接做2，按2的利润交企业所得税，做60-58也是2交企业所得税。
增值税是个问题。
你要按2做收入，需要补一个代收代付协议。那这样的话，物流公司的收入是58

陈诗晗老师 解答

2019-02-26 14:55

1.物流公司给你开具专票抵扣
2.你商贸公司只交了2万，物流就交58，
用的还是一样的

陈诗晗老师 解答

2019-02-26 15:33

不算税，
借：应收帐款或银行存款60
贷：营业收入和税60
借：营业成本58
贷：应付账款或银行存款58