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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-02-25 17:54

你好 
借；应付职工薪酬   贷；以前年度损益调整 等科目 
可以做这个分录，冲销多计提的年终奖金额

honey 追问

2019-02-25 17:55

少计提的年终奖用哪个科目调增？谢谢

邹老师 解答

2019-02-25 18:00

你好 
借；以前年度损益调整 等科目   贷；应付职工薪酬 
补做这个 计提分录

honey 追问

2019-02-25 18:01

补做完这些科目还要结转到未分配利润里面吗？

邹老师 解答

2019-02-25 18:02

你好，需要把以前年度损益调整科目发生额结转到利润分配——未分配利润的

honey 追问

2019-02-25 18:02

好的谢谢

邹老师 解答

2019-02-25 18:47

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好 借；应付职工薪酬 贷；以前年度损益调整 等科目 可以做这个分录，冲销多计提的年终奖金额
2019-02-25 17:54:10
你好 1多计提，就冲销多计提，借；应交税费——企业所得税 ，贷；以前年度损益调整——所得税费用 2少计提，就补计提，借；以前年度损益调整——所得税费用 ，贷；应交税费——企业所得税
2019-05-22 15:06:34
你好，补计提，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬一工资绩效，借利润分配一未分配利润，贷以前年度损益调整
2019-01-16 11:37:58
你好 在18年12月份计提
2019-01-06 16:14:59
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存，应交税费 借利润分配贷以前年度损益调整
2019-07-18 16:26:19
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