1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-02-25 15:53

是个体户吗

徐胜利 追问

2019-02-25 15:54

是影视工作室

郭老师 解答

2019-02-25 15:58

什么性质的

徐胜利 追问

2019-02-25 17:32

个人独资

郭老师 解答

2019-02-25 17:36

增值税，个税，附加税，印花税， 
具体的看你税种核定，增值税不计提，其他的都要计提

徐胜利 追问

2019-02-25 17:38

去年四季度的税今年1月份交的，原来的会计没计提，还要计提吗？

郭老师 解答

2019-02-25 17:40

需要，以前年度损益调整科目做

徐胜利 追问

2019-02-25 22:24

具体分录是什么？

郭老师 解答

2019-02-26 07:31

增值税正常做 
其他的，借以前年度损益调整贷应交税费 
借利润分配贷以前年度损益调整

徐胜利 追问

2019-02-26 11:15

老师：我是计提是借：所得税费用：贷应交税费—应交个人所得税可以吗？

郭老师 解答

2019-02-26 11:15

跨年的不可以记当期损益

徐胜利 追问

2019-02-26 13:25

那附加税也调整上年度损益吧？

郭老师 解答

2019-02-26 13:26

是

徐胜利 追问

2019-02-26 13:33

谢谢你！

郭老师 解答

2019-02-26 13:41

不客气的

上传图片  
相关问题讨论
你好，是加计扣除10%吗？
2019-10-08 22:08:22
你是深加工的是吗 借原材料，进项（9%），贷银存 领用借生产成本，进项贷原材料
2019-09-11 10:21:29
你好，需要计提的 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬
2018-12-13 14:57:31
分录，借：税金及附加，贷；应交税费-应交河道费。
2017-03-31 11:46:16
你好，公司社保， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 ——社保（公司） 贷：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 计提工资， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工资 发放工资， 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款 ——社保（个人） 贷：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 上交社保， 借：应付职工薪酬 ——社保（公司） 借：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 借：其他应付款 ——社保（个人） 借：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：银行存款
2020-07-31 16:57:29
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...